昆明市测绘管理中心2017年度部门决算公开
[测绘中心管理员 发布时间:2018年09月19日 来源:昆明市测绘地理信息网 ]

监督索引号53010000246601000

昆明市测绘管理中心2017年度部门决算

第一部分 昆明市测绘管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市测绘管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规,研究制定我市测绘行业管理办法、规定、制度和政策,监督检查国家和地方测绘法律、法规的贯彻实施。负责组织制定行业的发展战略中长期规划和年度计划。负责组织全市测绘规划的编制和项目的组织实施。负责协调组织全市性或我市重大测绘项目的实施。负责全市基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库等的建设与维护更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。根据相关法律法规的规定,负责全市地理信息的分发和提供。负责科技成果的应用推广,完成上级交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年中心聘请法律顾问为单位提供法律支持。完成了办公自动化平台及网站运行维护及市委市政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市测绘管理中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。单位名称是:

昆明市测绘管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市测绘管理中心2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。


实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明


昆明市测绘管理中心2017年度收入合计194.659756万元。其中:财政拨款收入194.659756万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少342.895982元,主要是因为2017年项目比2016年项目资金减少。


二、支出决算情况说明

昆明市测绘管理中心2017年度支出合计194.659756万元。其中:基本支出175.709756万元,占总支出的90.27%;项目支出18.95万元,占总支出的9.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少342.895982元,主要是因为2017年项目比2016年项目资金减少。



(一)基本支出情况


2017年度用于保障昆明市测绘管理中心正常运转的日常支出175.709756万元。与上年对比基本支出中人员经费支出减少0.0465982万元,主要是因为2017年人员经费科目调整;日常公用经费支出增加0.42万元,主要是因为2017年工会经费上调。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93%。

(二)项目支出情况



2017年度用于保障昆明市测绘管理中心完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18.95万元。与上年对比减少342.895982万元,主要原因分析为2017年项目比2016年项目资金减少。具体项目开支为办公费7.124万元、咨询费1.25万元、差旅费1.292万元、会议费1.24万元、培训费1.144万元、公务接待费0.15万元、委托业务费6.75万元。2017年中心聘请法律顾问为单位提供法律支持。完成了办公自动化平台及网站运行维护及市委市政府安排的其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市测绘管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出194.659756万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少342.895982元,主要是因为2017年项目比2016年项目资金减少。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出194.659756万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中项目支出18.95万元,基本支出175.709756万元,人员经费支出156.499756万元,商品服务支出19.21万元。住房公积金支出12.4128元。;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市测绘管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.024624万元,支出决算为2.024624万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.024624万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年上年减少0.0035376万元,减少1%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增长;公务用车购置及运行费支出决算0万元,无增长;公务接待费支出决算减少0.0035376万元,下降1%。2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。


(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.024624万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.024624万元。其中:

国内接待费支出2.024624万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次147人(其中:外事接待人次0人)。主要用于测绘相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市测绘管理中心2017年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增长,主要原因为中心无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市测绘管理中心资产总额869.755185万元,其中,流动资产748.534285万元,固定资产121.2209万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少22.045652万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收

0万元。


国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

869.755185

748.534285

121.2209

0

0

0

121.2209

0

0

0

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额6.6万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


(四)其他重要事项情况说明

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,昆明市测绘管理中心无市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

昆明市测绘管理中心无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市测绘管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费

2017年本级财力安排昆明市测绘管理中心机关运行经费0万元,主要原因是昆明市测绘管理中心为事业单位。

2. 固定资产增加0万元

昆明市测绘管理中心2017年无新增固定资产。

3. 公务用车购置及运行维护费

昆明市测绘管理中心2017年无公务用车。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

昆明市测绘管理中心2017年无外交(类)、国防(类)、公共安全(类)支出。

监督索引号53010000246601111


昆明市测绘管理中心 2017年度部门决算表


滇公网安备 53011402000196号